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市本级2015年度部门决算公开

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索引号: 557277605/2016-00080 公开责任部门 开平市住房和城乡建设局
公开日期 2016-11-10 关键词
公开目录 部门预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

 

 

 

 

市本级2015年度部门决算公开


目       录

 

第一部分   开平市住房和城乡建设局概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分  开平市住房和城乡建设局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   开平市住房和城乡建设局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   开平市住建局概况

(一)部门主要职能

开平市住房和城乡建设局是主管全市住房和城乡建设工作的职能部门。现设10个内设机构。主要职能:

1、贯彻执行国家和省、江门市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规,落实市有关住房和城乡建设工作决定,组织起草地方规范性文件和实施细则,组织编制相关规划和年度计划,拟订相关政策、标准并指导和监督实施。
    2、规范监督管理房地产市场;负责商品房预售、房地产交易与权属登记管理、落实房屋政策;负责城市房屋租赁、危房鉴定、白蚁防治、住宅室内装饰装修和房屋拆迁管理;指导房地产中介服务和物业管理;提出全市房地产行业发展规划和产业政策。
    3、负责组织实施经济适用住房(安居工程)规划和廉租住房管理。
    4、规范、指导村镇建设。
    5、规范监督管理建筑市场。
    6、监督管理建筑工程质量安全。

7、推进建筑节能减排和行业科技发展。 

8、承办市人民政府与上级住房和城乡建设主管部门交办的其它事项。

开平市住建局行政编制33人,实有34人(含工勤人员),离退休61人,雇员5人。下属事业单位公益一类编制23人,实有21人,离退休8人;下属事业单位公益三类编制232人,实有182人,离退休138人,合同工58人。

(二)部门决算单位构成

纳入部门决算编制有18个行政(事业)单位,包括:开平市住房和城乡建设局本部;公益一类事业单位3个:开平市建筑工程质量安全监督站、开平市建设工程招标投标办公室、开平市住宅专项维修资金管理中心;公益三类事业单位 15个:市建设工程造价管理站、市建筑工程质量检测站、市三埠房产管理所、市水口房产管理所、市月山房产管理所、市苍城房产管理所、市马冈房产管理所、市赤坎房产管理所、市赤水房产管理所、市蚬冈房产管理所、市振华房产管理所、市城镇房屋租赁管理所、市房地产交易登记所、市房地产测绘所。

 

第二部分  开平市住建局2015年部门决算表

 

 

 

 

 

 

第三部分   开平市住房和城乡建设局2015年部门决算情况说明

收入支出决算总规模、各类收入支出决算规模及各类收入支出增减变化情况。格式如下:

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

  • 年度收入总体情况

住建局2015年度总收入9645.62万元,其中本年收入9645.62万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入4012.38万元,比2014年决算数减少138.72万元,下降3.3%,主要原因是项目减少:区域总部发展专项资金(2013年度振兴建筑业扶持奖励资金)、水质检测。

2.其他收入5633.23万元,比2014年决算数增加956.26万元,增长20.4%。主要原因是返退新型墙体材料专项基金支出增加。

(二)年度支出总体情况

住建局2015年度总支出9645.62万元,其中本年支出9645.62万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)支出0.45万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出,比2014年决算数增加0.45万元,增长100%。主要原因是拨市建设商会的“非公有制经济组织和社会组织党建工作经费”和“省‘两新’组织党建工作财政专项资金”。

2. 社会保障和就业支出(类)支出1037.64万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助,比2014年决算数增加132.12万元,增长14.6%。主要原因是离退休人员生活补贴增资。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出179.58万元,主要用于工资福利支出,比2014年决算数增加9.65万元,增长5.68%。主要原因是医疗保险增长。

4. 节能环保(类)支出1047.45万元,主要用于商品和服务支出、其他资本性支出,比2014年决算数增加796.58万元,增长317.53%。主要原因是拨各镇转运收运补贴、治污保洁补贴、农村保洁员补贴、农村生活垃圾收运处理长效机制奖补等。

5. 城乡社区(类)支出4340.26万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出,比2014年决算数减少491.32万元,下降10.17%。主要原因是项目减少,“区域总部发展专项资金(2013年度振兴建筑业扶持奖励资金)”354.2万、水质检测37.23万、税金减少123.96万等。

6. 农林水(类)支出96.75万元,主要用于其他资本性支出,比2014年决算数增加96.75万元,增长100%。主要原因是拨农村危房改造补助资金。

7. 资源勘探信息等(类)支出1110.89万元,主要用于商品和服务支出、其他支出,比2014年决算数增加715.41万元,增长180.90%。主要原因是返退新型墙体材料专项基金。

8. 住房保障(类)支出1790.07万元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本建设支出、其他资本性支出,比2014年决算数减少462.86万元,减少20.54%。主要原因是公租房支出减少。

9. 债务付息(类)支出42.52万元,主要用于债务付息支出,比2014年决算数增加42.52万元,增长100%。主要原因是付2013年、2014年地方政府债券利息。

二、2015年收入决算情况说明

住建局局2015年度收入合计9645.62万元。

(一)财政拨款收入4012.38万元,占本年收入合计的41.60%。其中:

一般公共服务支出(类)0.45 万元,占财政拨款收入的0.1%,包括:组织事务(款)0.45万元。

社会保障和就业支出(类)337.11万元,占财政拨款收入的8.4%,包括:行政事业单位离退休(款)285.46万元、怃恤8.66万元、其他社会保障和就业支出42.99万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)49.93万元,占财政拨款收入的1.2%,包括:医疗保障(款)49.93万元。

节能环保支出(类)1047.45万元,占财政拨款收入的26.11%,包括:污染防治(款)1047.45万元。

城乡社区支出(类)1006.15万元,占财政拨款收入的25.08%,包括:城乡社区管理事务(款)608.28万元、城乡社区环境卫生30万元、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出222.08万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出128.54万元、其他城乡社区支出17.25万元。

农林水支出(类)96.75万元,占财政拨款收入的2.41%,包括:扶贫(款)96.75万元。

资源勘探信息等支出(类)3.45万元,占财政拨款收入的0.09%,包括:散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)3.45万元。

住房保障支出(类)1428.57万元,占财政拨款收入的35.60%,包括:保障性安居工程支出(款)1371.75万元、住房改革支出56.82万元。

债务付息支出(类)42.52万元,占财政拨款收入的1.06%,包括:地方政府债务付息支出(款)42.52万元。

(二)其他收入5633.23万元,占本年收入合计的58.40%。

三、2015年度支出决算情况说明

住建局2015年度支出合计9645.62万元。具体如下;

(一)基本支出3832.57万元,占本年支出合计的39.73%。其中:社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)817.85万元,主要用于行政事业单位离退休;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)30.61万元,主要用于行政事业单位遗属补助、死亡怃恤金;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)189.18万元,主要用于行政事业单位社会保障缴费;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)179.58万元,主要用于行政事业单位社会保障缴费;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2388.65万元,主要用于行政事业单位人员、公用经费;住房保障支出(类)住房改革支出(款)226.7万元,主要用于行政事业单位住房公积金。

(二)项目支出5813.05万元,占本年支出合计的60.27%。其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)0.45万元,主要用于拨市建设商会非公有制经济组织和社会组织党建工作经费、省“两新”组织党建工作财政专项资金;

节能环保支出(类)污染防治(款)1047.45万元,主要用于拨各镇市转运补贴镇收运补贴、拨各镇省级治污保洁专项资金补助、拨农村生活垃圾收运处理长效机制省级奖补资金、支付环卫处垃圾压缩车购置款;

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)886.37万元,主要用于房地产管理信息系统建设、问题楼办公室办公经费、住建局属下四家企业完成2013年绩效考核奖、房屋产权登记、测绘成本费、经营服务收入及房产出租税金、房地产交易登记系统光纤租用费、房屋产权登记、测绘成本费;城乡社区环境卫生(款)30万元,主要用于拨付第二批建设压缩转运站奖补资金、拨赤坎镇生活垃圾分类处理示范镇补助资金;建设市场管理与监督(款)208.37万元,主要用于检测站成本费、付市建筑工程质量检测站试验楼配套工程款、付市建筑质量安全监督站采购办公自动化设备;政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)222.08万元,主要用于廉租住房租赁住房补贴、住房保障信息管理系统维护费、保障性住房项目;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)128.54万元,主要用于侨园宾馆“三旧”改造工作经费、侨园宾馆“三旧”改造办律师聘用费、各市镇转运补贴收运补贴、拨“2014年江门市宜居村庄”称号奖励金、绿道养护和管理经费;其他城乡社区支出(款)476.26万元,主要用于房地产管理信息系统建设(第二期:房产纸质档案数字化)、绿道维修保证金、预付农村危房改造50%补助资金、返还市建筑工程质量检测站代住建局支付采购设备款、退还开平市海伦堡房地产公司保证金;

农林水支出(类)扶贫(款)96.75万元,主要用于预付农村危房改造50%补助资金;

资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)3.45万元,主要用于2013年代收政府非税收入征收经费;新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)1107.44万元,主要用于返退新型墙体材料专项基金;

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)1371.75万元,主要用于公租房项目支出、农村泥砖房(危房)安全鉴定费;城乡社区住宅(款)191.63万元,主要用于房屋维修费;

债务付息支出(类)地方政府债务付息支出(款)42.52万元,主要用于2013年、2014年地方政府债券利息。

 

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

住建局2015年度财政拨款收入合计4012.39万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3658.31万元,比2014年决算数减少398.71万元,下降9.8%,主要原因是公租房、税金等项目支出减少。

(二)2015年度财政拨款支出说明

住建局2015年度财政拨款支出合计4012.39万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3658.31万元,比2014年决算数减少398.71万元,下降9.8%,主要原因是公租房、税金等项目支出减少。

分功能科目看,一般公共服务支出(类)0.45万元,主要用于组织事务;社会保障和就业支出(类)337.11万元,主要用于行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出、死亡抚恤;医疗卫生与计划生育支出(类)49.93万元,主要用于医疗保障;节能环保支出(类)1047.45万元,主要用于污染防治;城乡社区支出(类)1006.15万元,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出;农林水支出(类)96.75万元,主要用于扶贫;资源勘探信息支出(类)3.45万元,主要用于散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出;住房保障支出(类)1428.57万元,主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出;债务付息支出(类)42.52万元,主要用于地方政府债务付息支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

住建局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计3658.31万元,占本年支出合计的37.93%。与2014年相比,增加564.53万元,增长18.25%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

住建局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)0.45万元,占0.01%;社会保障和就业支出(类)337.11万元,占9.21%;医疗卫生与计划生育支出(类)49.93万元,占1.36%;节能环保支出(类)1047.45万元,占28.63%;城乡社区支出(类)655.53万元,占17.92%;农林水支出(类)96.75万元,占2.64%;住房保障支出(类)1428.57万元,占39.05%;债务付息支出(类)42.52万元,占1.16%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

住建局2015年度一般公共预算财政拨款支出3658.31万元,具体情况如下:

1.一般公共服务支出 (类)组织事务(款)0.45万元,比2014年增加0.45万元,增长100%,主要原因是拨市建设商会的“非公有制经济组织和社会组织党建工作经费”和“省‘两新’组织党建工作财政专项资金”。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转指标。

2.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)285.46万元,比2014年增加37.46万元,增长15.10%,主要原因是离退休人员生活补贴增资。完成年初预算的116.87%,决算数大于预算数的主要原因是追加了离退休人员生活补贴增资指标。怃恤(款)8.66万元,比2014年减少45.15万元,减少83.91%,主要原因是死亡怃恤金减少。完成年初预算的100%。其他社会保障和就业支出(款)42.99万元,比2014年减少5.01万元,下降10.44%,主要原因是人员变动。完成年初预算的104.88%,决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员社保费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 (类)医疗保障(款)49.93万元,比2014年增加3.71万元,增长8.03%,主要原因是人员变动。完成年初预算的102.44%,决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员医保费支出。

4. 节能环保支出 (类)污染防治(款)1047.45万元,比2014年增加796.58万元,增长317.53%,主要原因是拨各镇转运收运补贴、治污保洁补贴、农村保洁员补贴、农村生活垃圾收运处理长效机制奖补等项目支出。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转指标。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)608.28万元,比2014年减少259.03万元,下降29.87%,主要原因是减少非税收入考核奖励项目。完成年初预算的125.38%,决算数大于预算数的主要原因是追加调整津贴补贴款、优秀奖、正常晋升工资、岗位津贴款、奖励性绩效工资款、短缺人才奖励。城乡社区环境卫生(款)30万元,与2014年持平。决算数大于预算数的主要原因是追加下达2014年城乡生活垃圾治理市级以奖代补专项资金。其他城乡社区支出(款)17.25万元,比2014年减少391.95万元,主要原因是减少振兴建筑业扶持奖励资金、房地产博览会展支出。完成年初预算的17.25%,决算数小于预算数的主要原因是未完成江门市级农村危房改造资金支付。

6. 农林水支出 (类)扶贫(款)96.75万元,比2014年增加96.75万元,增长100%,主要原因是拨农村危房改造补助资金。决算数大于预算数的主要原因是追加2015年省级农村危房改造资金、2015年农村危房改造本级补助资金。

7. 住房保障支出 (类)保障性安居工程支出(款)1371.75万元,比2014年减少655.39万元,增长32.33%,主要原因公租房支出减少。决算数大于预算数的主要原因是追加2015年省级公共租赁住房奖补资金,以及动用上年结转指标。住房改革支出(款)56.82万元,比2014年增加2.11万元,增长3.86%,主要原因新增在职人员住房公积金支出。完成年初预算的105.24%,决算数大于预算数的主要原因是追加新增在职人员住房公积金指标。

8. 债务付息支出(类)地方政府债务付息支出(款)42.52万元,比2014年增加42.52万元,增长100%,主要原因是增加2013年、2014年地方政府债券利息支出。完成年初预算的98.88%,决算数大于预算数的主要原因是付2013年、2014年地方政府债券利息剩余指标。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

住建局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算3658.31万元,其中:财政拨款基本支出1045.96万元。比2014年决算数增加82.72万元,增长8.59%。

(一)工资福利支出586.46万元,占基本支出的56.07%。主要包括基本工资118.35万元、津贴补贴220.87万元、奖金81.61万元、社会保障缴费92.92万元、绩效工资45.84万元、其他工资福利支出26.85万元。

(二)商品和服务支出108.56万元,主要包括办公费9.05万元、印刷费0.39万元、手续费0.02万元、水费0.94万元、电费15.9万元、邮电费7.58万元、物业管理费3万元、维修(护)费4.82万元、会议费1.86万元、公务接待费2.57万元、工会经费1.05万元、福利费0.41万元、公务用车运行维护费17.68万元、其他商品和服务支出43.31万元。

(三)对个人和家庭的补助350.94万元,主要包括离休费12.78万元、退休费272.68万元、生活补助8.66万元、住房公积金56.82万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

住建局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.25万元,完成预算21.9万元的92.47 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是厉行节约,减少三公经费支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,完成预算0万元100%。与2014年决算数对比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量6辆,全年运行维护费支出17.68万元,完成预算18.5万元的95.57%,平均每辆2.95万元。主要用于保险费、车船税、维修费、加油费、过桥费、年审费。比2014年决算数减少1.5万元,下降7.82%,原因是厉行节约,减少公务用车运行维修支出。

3.公务接待费支出2.57万元,完成预算3.4万元的75.59%。主要用于省住建厅安全检查、江门检查生活垃圾转运站费用、行政执法及案卷检查、老旧危楼安全检查、省住建厅江门住建局检查工地安全费用、安全生产检查。2015年局机关发生国内接待13批次,接待人数共176人,主要包括餐费、住宿费等。比2014年决算数增加1.66万元,增长182.42%,原因是建筑安全检查和项目检查增加。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,住建局2015年度机关运行经费支出108.56万元,具体包括办公费9.05万元、印刷费0.39万元、手续费0.02万元、水费0.94万元、电费15.9万元、邮电费7.58万元、物业管理费3万元、维修(护)费4.82万元、会议费1.86万元、公务接待费2.57万元、工会经费1.05万元、福利费0.41万元、公务用车运行维护费17.68万元、其他商品和服务支出43.31万元。

(二)政府采购支出情况说明

住建局2015年度发生政府采购支出6.93万元。具体包括:局机关采购圆台椅子(KP2015-D-006)0.80万元、采购办公家具一批(KP2015-D-441)4.16万元;市建筑工程质量安全监督站采购打印机(KP2015-D-011)0.40万元、采购电脑4台(KP-2015-A-120)1.57万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆6辆;一般公务用车5辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0套。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1、2015年,本局严格按照财政预算管理和集中支付制度开展相关工作,预算绩效管理遵循科学规范、公开公正原则,对预算执行全过程实行严格控制,预算经费的使用发挥最大化效用。本局及下属单位的基本支出预算管理的各项收入和支出都按预算目标完成,人员经费按照规定的标准发放,公用经费也是按照规定的标准执行使用,项目经费专款专用。

2、本局在预算绩效管理工作中还存在不足之处,例如个别项目资金的预算未够精准,项目经费绩效管理及评价工作未够完善。在今后的工作中,我局要更好的完善预算绩效管理工作机制,按照上级部门的要求做好预决算编制工作,进一步规范预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指行政事业单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):反映政府城乡社区事务的支出。

(决算表涉及到的功能支出科目均须作名词解释,具体解释参照财政部印发的《2015年政府收支分类科目》)

 

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